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发挥内部审计“免疫力”作用 激发企业合规管理内生动力

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为推进集团合规管理、内控体系建设,提升依法治企和合规管理能力,充分发挥内部审计“内生免疫力”作用,增强审计监督合力,日前,沧州公交集团组织开展《河北省内部审计规定》宣贯暨《内部审计风险点》培训会议,集团领导、业务职能部门、运营公司、经营单位负责人及各单位统计、会计共计50余人参加培训。

集团党委委员、监事会主席牛卫华出席会议并就做好集团内审计工作提出三点要求:

一是明确内审工作定位。充分认识内部审计工作的重要性,要把内部审计工作作为强化内部控制、防范化解风险、提升国企治理水平的重要抓手,有效发挥内部审计的监督前哨功能。

二是重视业务学习,提高管理规范度。内审部门要发挥企业合规管理主导作用,在提高内审人员自身业务水平的同时,通过授课培训、案例分析等多种方式,做好全员内控管理培训工作;涉财涉物等关键部门、关键岗位人员要认真研究业务,理顺工作流程,协助审计部门高质量完成内部审计项目;运营公司要立足“五个工作着力点”深入研究业务规范,善于发现和解决管理中的问题,通过规范管理促进公司质量目标管理成效;经营单位要在思想上牢固树立合规经营意识,守法经营,用品牌赢得市场。

三是加强审计成果运用,规避经营风险。一是要对审计发现的共性问题总结归纳,并举一反三延伸防范;二是重视审计问题整改过程,坚持揭示问题与整改问题相统一,“重实效”与“重长效”相结合,健全完善成果运用机制和整改长效机制,从根本上、源头上堵塞管理漏洞、制度缺陷和机制弊端。


培训会上,结合集团已实施的内部审计项目,针对运营公司、职能部门、经营单位内部审计中常见的三大类9小项问题进行分析讲解,提出改进及日常防范管理措施,进一步加强各单位、部门的风险防范能力,全面提升内控合规管理水平。
培训会由集团职工监事、内审监督科科长史明芹主讲,解读《河北省内部审计规定》修订背景,对内部审计机构和人员管理、内部审计职责和权限、内部审计程序、内部审计整改和结果运用、审计机构指导和监督以及法律责任等六个方面内容结合实际进行重点讲解,使参会人员能够清晰、准确、全面地知悉《规定》要求,增强了各单位、部门对内部审计工作的认识和理解,提高了各层级管理人员对内部审计工作的重视程度,为集团内部审计工作的规范高效有效开展奠定了扎实基础。

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