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沧州炼化:合规管理小组刀刃向内“抠”问题

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“合同估算金额过大”“图纸审核不严谨”“项目施工合同无交底过程”......6月12日下午,沧州炼化设备工程部会议室里,合规管理小组成员郭岳,正在逐一通报部门内部各专业检视出的潜在违规风险。

“合同估算金额大于实际结算金额需与对方签订确认函”......每通报一项问题,与会人员都会展开讨论,现场定下整改措施、时间和责任人。

主题教育开展以来,沧州炼化设备工程部针对部门内部专业门类多、管理流程复杂、重点敏感岗位多等特点,通过调查研究,专门成立了兼职合规管理小组,围绕制度、合同、招标、费用列支、结算、工程、检维修等方面开展依法合规潜在风险排查,让主题教育落实落地。

为了提高自身依法合规水平,小组成员认真梳理了2021年设备大修改造以来外部审计发现的问题,列出清单,开展溯源分析,对问题背后的相关制度要求进行深入学习。

每周,小组成员在做好本职工作的基础上,按照分工分别深入各专业查找问题和潜在违规风险,并定期召开会议通报问题。他们制定了《合规管理检查问题通报清单》,内容包括问题种类、违规具体事项、建议整改措施、责任人,以及整改情况反馈等,让每一项问题做到闭环管理。截至6月上旬,合规管理小组共检视和化解违规风险130余项,其中厂级违规风险7项。根据识别出不同风险等级,分别制定管控措施,对未闭环的风险进行跟踪,直到风险闭环达到可接受状态。

随着依法合规意识的提升,内部各专业被“抠”出的问题数量越来越少。于是他们把目光投向监督审计部、企管法律部等管理部室,主动向他们“要问题”,提前组织学习分析、整改,并举一反三排查类似问题,进一步提升了部门整体依法合规管理水平。

“刀刃向内‘抠’问题,就是要提前防范和化解风险,及时堵塞管理漏洞,提高部门员工的依法合规工作意识,让每一项工作都保持在依法合规的航向上。”该公司副总工程师、设备工程部经理刘骏说。(张元旺)

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