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景州农商银行“战略转型”推动内部审计改革

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自6月18日衡水审计中心召开全市农信系统内部审计推广会以来,景州农商银行坚持从自身实际出发,以法人机构为主体,以健全体制、完善机制、规范制度、细化流程、加强队伍建设、加强审计文化建设为主要内容,将内部审计改革与全行战略转型总体目标有机结合,在12月份省联社验收中得到检查组充分肯定,以优秀成绩通过验收。

强化组织架构支撑,提升内部审计凝聚力。建立了景州农商银行党委、董事会直接领导下的、独立垂直的内部审计组织体系,明晰了董事会、审计委员会、监事会、内部审计部门、高级管理层和总审计师在内部审计工作中各自的责任边界,内部审计在党委、董事会的直接领导下,独立、客观的进行确认和咨询活动,通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果,助力景州农商银行实现合规经营目标。截至目前,全行共修订制定制度6项,绘制内部审计流程挂图一套。

强化流程管理,提升内部审计执行力。先后制定了《内部审计章程》、《内部审计管理办法》、《内部审计工作流程》等重要制度,并将内部审计审计工作流程图上墙,编制并印发内部审计制度汇编供内部审计人员学习。通过实施流程化管理,推进内部审计全覆盖,在原有审计范围基础上,增加了对总行业务管理部门和职能管理部门履职情况进行审计。

强化队伍建设,提升内部审计向心力。组织审计人员考试2次,选拔15名德才兼备的优秀员工作为审计后备人员,作为风险信息归集、监测、分析、传递和反馈的主体,及时、全面、真实的反映各基层网点风险管理状况和风险信息动态。借力审计后备人才了解基层的优势,推动信息上下通畅,与审计人员充分发挥审计合力,全面提供审计质效。

强化问题导向,提升内部审计执行力。从过去只注重发现问题转移到发现问题与推动解决问题并重上来,以《审计工作简报》为载体,以查处问题为主线、以纠改为主导、以防范为目的,谋求景州农商银行管理水平和经营效益的总体提升。截至目前,全行共刊发《审计工作简报》7期,组织全行干部员工进行了学习。(扈健、李华彬)

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